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【笨鸟小刘】双江县金江出租汽车公司项目可行性研究报告 （一）项目名称
（二）编制依据
（三）项目建设的必要性
（一）人员工资32.76
（二）职工福利人154000.6
（三）车辆管理费106
（一）项目经营总收入：
（二）项目建设总成本：
（三）项目经营总利润：
2、金江出租汽车公司促进双江县域经济的作用得到展现
四、项目管理
五、结论
第一章 总论
（一）项目名称
1、项目名称：双江县金江出租汽车公司（名称暂定）
2、申请法人：_（_在双江开办华泰小额信贷公司，耿马亚华小额信贷公司，沧源建辉小额信贷公司，沧源巨龙竹林开发有限公司、耿马金江林业加工有限公司、临沧金江房地产开发有限公司等）
3、项目可研编制：临沧市图书馆科技部 副研究馆员 刘开春
（二）编制依据
1、《中华人民共和国公路法》
2、《中华人民共和国城市道路管理条例》
3、《国家城市道路交通规划设计规范》
4、《城市出租车管理办法》
5、《云南省道路运输条例》
6、《云南省道路旅客运输管理办法》
7、《出租汽车旅游汽车客运管理规定》（交通部）
8、《临沧市出租汽车行业管理实施意见》
9、《云南省城市出租车经营权有偿使用和转让收入管理暂行办法》
10、《关于加快培育和发展道路运输市场的若干意见》（发改委）
11、《双江县人民政府关于鼓励招商引资的若干规定》
12、《双江县旅游业发展总体规划》
13、《双江县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
14、项目申请人提供的有关基础建设资料和数据
15、项目申请人的可研编制委托书
（三）项目建设的必要性
随着双江县社会经济的快速发展，城乡和县境内外人口流动与日剧增，出租车在城市中的作用显著。出租车是城市公共交通的重要组成部分，是城市政治、经济、文化、生活等社会活动的纽带，是城市形象与文明的重要窗口，各级政府都十分重视出租车行业发展和稳定。随着双江对外开放力度加大，城市规模日益扩大，旅游经济快速发展，县城公共交通日趋紧张，为缓解城市交通压力，提升双江县城市形象，按照国家《城市道路交通规划设计规范》，城市出租车配置标准为21辆/万人，以2011年双江县城区户籍常住人口5.0381万人计算（其中流动人口约1万人），双江县城区出租车保有量应为106辆。
现在双江县没有出租汽车公司，城区公共交通由人力车和200多辆三轮摩托车载人营运，污染大，交通事故率高。三轮摩托车载人拉货在双江县城和社会同步发展。
3、项目分析
市场预测：双江县与临沧、普洱、景洪、澜沧、沧源、耿马等周边地区来往客流量较多，目前县城内客流量依旅游部门统计日均达1.2万人次。按照国家《城市道路交通规划设计规范》，城市出租车配置标准为21辆/万人。以2011年末人口计，双江县城勐勐镇45299人+沙河乡29466人，共计7.4765万人。以城镇居民5万人计（其中流动人口以1万人计），21辆/万_5万人，双江县城区出租车保有量应为106辆。目前双江县城市居民出行的主要交通工具是三轮摩托车，没有出租车，这与双江县是“北回归线上的一颗明珠”的城市文明形象形成巨大反差。
成立双江县金江出租汽车公司，投放出租“雪铁龙”小轿车可提提升“北回归线上的明珠”双江县城市形象，是改善城市公共交通服务质量体系的重要举措。
建设内容：1.建设规模：停车场（含大门、围墙、无污染厕所、绿化）、办公楼1 座（含维修车间、库房、调度室、寻呼台、职工宿舍等）共计40间，占地面积2亩，建设加油站面积10亩，共30亩，投资600万元。
2、购置豪华或雪铁龙豪华小轿车（含挂牌费、税控计价器、寻呼器、标示预灯、消防器等）106辆800万元。
3、每辆雪铁龙出租车的机动检验费，出租车计价器检验费、全车保险费、年审及二级维护费等相关手续费计4000元_106辆，合计投资42万元。
4、维修及检修设备、寻呼系统、供水电及通讯设施购置安装共计投入资金25万元。
双江金江出租汽车公司项目预计总投资1467万元，全部由公司自筹。
项目有关要求：请双江县委、政府协调发改局、交通、物价、土地、建设等相关部门召开出租汽车运营听证会，依法补偿后合理取缔双江县城区出租三轮摩托车，确定出租汽车的起步价、车型和排量许可等基本标准以及出租汽车公司经营权时间，允许首批出租汽车数量为106辆，在此基础上规范管理控制，金江出租汽车公司按国家政策和双江自治县政府相关规定交纳各种经营税费，给予公司享受外来投资企业的优惠政策待遇。一次性出让给公司经营权。一次性将城区沙河乡土锅村新客运站以西133亩土地出让给金洒出租汽车公司开发建设金江出租汽车公司、金江加油站、金江小额信贷公司、金江商住花园小区，目前正在办理租用，征用手续。
第三章 投资估算及效益分析
1、投资估算
双江县金江出租汽车公司项目总投资1680.17万元。其中征地费以20万元/亩计，30亩需600万元。建筑工程85.8万元，安装工程7万元，车辆设备器材购置866.06万元，经营管理费121.31万元。
双江金江出租汽车公司项目投资估算表
序号 工程或费用名称 单位 数量 单价
(元) 复价
(万元) 备注
第一部分 项目征地费 亩 300 200000 6000 以20万元/亩计
 金江出租汽车公司 亩 30 20 600 
序号 工程或费用名称 单位 数量 单价
(元) 复价
(万元) 备注
第二部分 建筑工程 85.50 
1 办公楼 m2 420 1000 42.00 
2 大门围墙 5.00 
3 停车场地硬化 m2 106 30 31.8 
4 停车场绿化 m2 360 30 2.00 
第三部分 安装工程 7.00 
1 给排水工程 3.00 综合费用
2 供配电工程 3.00 综合费用
3 消防工程 1.00 综合工程
第四部分 设备器材购置 866.06 
1 雪铁龙小轿车购置 辆 106 80000 848 
2 出租车配套器材 套 106 100 1.06 
3 汽车维修检修设备 套 1 80000 8.00 
4 通讯、寻呼台系统 套 1 60000 6.00 
5 办公用品用具 套 3 10000 3.00 
第五部分 经营管理费 121.31 
（一） 人员工资 32.76 
1 公司管理层 人 2 3000 3.6 全年工资
2 财务人员 人 2 3000 3.6 全年工资
3 维修人员 人 6 2200 15.84 全年工资
4 仓管人员 人 2 2000 4.8 全年工资
序号 工程或费用名称 单位 数量 单价
(元) 复价
(万元) 备注
5 后勤人员 人 3 1200 4.32 全年工资
（二） 职工福利 人 15 400 0.6 
（三） 车辆管理费 106 
1 全车保险费 辆 106 3000 31.8 全年
2 养路费 辆 106 1000 10.6 全年
3 机动车检测费 辆 106 100 1.06 
4 税控计价器检定费 辆 106 50 0.53 
合计 1680.17 以30亩计
注：①金江出租汽车公司以300亩/20万计，合计投资7080.17万元；②以30亩/20万元计，合计投资1680.17万元。

2、资金来源
双江金江出租汽车公司项目总投资1680.17万元，其中出租车经营权有偿出让和转让可收入2120万元（以106辆每辆20万元出让经营权计），剩余310万元部分可满足后期公司经营管理和车辆更新及企业资本金积累，以利发展壮大。
3、效益分析
（1）经济效益分析
按照《云南省城市出租汽车经营权有偿出让和转让收入管理暂行办法》，临沧市政府有关出租车管理的规定文件精神，“控制总量、废一增一的原则，坚持自愿报废与强制相结合，使用8年的出租车，必须强制报废”的出租车管理办法，本次购置新型雪铁龙豪华小轿车106辆，运营6年至8年逐步实施更新计划，第一期承包期8年计算，每车为28万元（含购车基本费8万元），以每年8万元收取，一天250元台班费计算。其中各项管理费及维修设备成本费用为：
（一）项目经营总收入：
1、承包收入：28万元/车_106辆=2968万元
2、相关收入：4000元/辆/年_106辆_8年=339.2万元
项目经营总收入合计：3307.2万元。
（二）项目建设总成本：
1、购置成本：
(1)购车成本：8万元/辆_106辆=848万元。
(2)车辆配套设施成本：1.5万元/辆_106辆=159万元。
(3)车辆各项管理费合计121.31万元，购置成本合计866.06万元+121.31万元=987.37万元。
2、出租车管理成本：
(1)人员工资成本：32.76万元
(2)员工福利=0.60万元/年_8=4.8万元
出租车管理成本合计37.56万元
3、建设成本：
征地、基建工程及配套建设成本合计：项目估算表第一部分600万+第二部分85.8万元+第三部分866.06万元=1680.17万元。
（三）项目经营总利润：
总利润=项目经营总收入-项目建设总成本：
3307.2万元-1680.17万元=1627.03万元
双江县金江出租汽车公司项目投资经营指标一览表
序号 项目名称 指标数据 单位 数量 合计(万元)
一 建设规模 
1 承包经营 20万/辆 辆 106 2120
2 相关收入 0.2万元/辆/年 辆 106 212
二 经济数据 
1 总投资 1680.17
2 固定资产 1558.86
3 流动资金

2021-3-23 7:13:215分
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